|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
4194
|
FA potraviny
|
332,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.11.2019 |
03.12.2019 |
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva na poskytnutie právnych služieb
|
50.00/hodinu |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
381
|
FA režia zamestnanci 12/2019
|
574,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
380
|
FA vyúčtovacia za školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.ol |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
5017
|
FA refund. obedov zamest. zo SF 12/19
|
80,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4241
|
FA potraviny
|
92,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4240
|
FA potraviny
|
39,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4239
|
FA potraviny
|
95,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
31.01.2020 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4238
|
FA potraviny
|
44,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4237
|
FA potraviny
|
39,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4236
|
FA potraviny
|
258,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.01.2020 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4235
|
FA potraviny
|
70,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
4234
|
FA potraviny
|
7,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |