|
|
Faktúra |
96/2024
|
FA O2 tel.sl. 3/24
|
56,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Vyúčt.FA za predplatné ver.správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5005/2024
|
FA posedenie - Deň učiteľov
|
1 196,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Pestucci s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
FA údržba strechy ZŠ
|
5 676,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
FA PZS 3/24
|
42,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
FA nedopl.el.energie MŠ 3/24
|
69,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
FA DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Peter Remper |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5004/2024
|
FA potraviny na Deň učiteľov
|
54,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Poistenie žiakov
|
635,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
FA poskyt. služby mVL 12,1,2/24
|
18,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
FA omaľovánky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KREMER publishing, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1002/2024
|
Zál.FA predplatné portál verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 04/24
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
FA tlač+kopír. 3/24
|
16,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
FA plyn ŠJ+MŠ 4/24
|
546,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
FA plyn ZŠ 4/24
|
3 920,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
FA tel.sl. 3/24
|
1,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
FA vodné+stočné ZŠ 1Q/2024
|
462,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003/2024
|
FA ref.obedov zo SF 3/24
|
151,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
FA réžia zamestnanci 3/24
|
750,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |