|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
262
|
FA pc technika a služby
|
611,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
252
|
FA kontrola a udr. plyn zar. MS
|
325,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
PIATKO, s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
253
|
FA kontrola a udr. plyn zar. ZS
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
PIATKO, s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
254
|
FA kontrola a udr. plyn zar. SJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
PIATKO, s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
255
|
FA čistiace prostriedky
|
72,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Balint |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
256
|
FA všeob. materiál
|
47,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
257
|
FA nedoplatok elektrina 09/2015
|
301,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
FIDELIA-SK s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
FIDELIA-SK s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
FIDELIA-SK s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Audítorské a poradenské služby
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
258
|
FA oprava šk.zvon.- servisný zásah
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
259
|
FA mat.-spotr.normy SJ aktualizácia 09/15
|
33,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
260
|
FA cistiace prostriedky
|
611,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene SK, Bratislava |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
261
|
FA školenie k programu ŠJ
|
125,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Soft-GL |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
263
|
FA pc technika a služby
|
388,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
250
|
FA športový pohár
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MULTI šport, Michalovce |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
264
|
FA pc technika a služby
|
169,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
265
|
FA kanc. materiál ZŠaŠJ
|
85,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2015 |