|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
281
|
FA vyúčtovacia za knihu pre MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
293
|
FA nedoplatok el.energie 9/19
|
193,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
292
|
FA palivo do kosačky
|
53,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
291
|
FA ST internet 10/19
|
25,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
290
|
FA Plyn MŠ 10/2019
|
336,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
289
|
FA Plyn ŠJ 10/2019
|
63,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
288
|
FA vodné+stočné ZS 9/2019
|
206,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
287
|
FA učebnice Academy stars 1,2 WB pre učiteľov
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
RandD Publishing spol. s r. o. |
|
|
|
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
286
|
FA plyn ZŠ 10/2019
|
2 106,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
285
|
FA pripojenie do internetu 10/19
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
284
|
FA materiál+montáž elektr.zariadení na vstup.dvere
|
1 062,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
283
|
FA za služby poč.technika
|
864,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
282
|
FA za doménu a nastavenia
|
605,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
280
|
FA režia zamestnanci 9/2019
|
816,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
294
|
FA tlač+kopir. 9/2019
|
52,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
4149
|
FA potraviny
|
386,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Unique SR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
4148
|
FA potraviny
|
178,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Krava & Company s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
4147
|
FA potraviny
|
324,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
01.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
4146
|
FA potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
01.10.2019 |
08.10.2019 |