|
|
Faktúra |
4065/2020
|
FA potraviny
|
98,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.10.2020 |
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
FA učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
FA magn.tabuľa+pap.utierky
|
166,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
FA členské - Envirko
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Strom života |
|
|
|
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
FA revízia komínov
|
218,28 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Vyúčt.FA za predplatné online smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1018/2020
|
Zál.faktúra predplatné online smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
FA drobná VT,udržba VT
|
562,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4073/2020
|
FA potraviny
|
227,23 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.10.2020 |
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
FA softvér+sl.poč.technika
|
364,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
FA odb.literatúra
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
FA čistenie klimatizácií
|
510,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
SERVISKOL - J. Kolesár |
|
|
|
22.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
FA predplatné Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
FA šk.dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o zrealizovaní tanečného programu
|
680,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
BD- production,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
FA O2 - tel. služby 9/20
|
64,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
FA palivo do kosačky
|
46,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
FA str.lístky 20ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
FA nedoplatok el.energie 09/20
|
239,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
FA vyúčtovacia za rúška
|
149,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
16.10.2020 |