|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
FA vyúčtovacia za práčku
|
269,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
FA údržba a servis VT
|
330,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o dielo - obnova obalových konštrukcií na streche nad časťou B3 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
|
16 316,17 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
BEREX - B s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
FA knihy a uč.pomôcky
|
299,13 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
17.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
FA Minet - tel. služby 6/20
|
6,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č.VK/09/09/216 zo 18.09.2009
|
198.72/rok |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
FA O2 - tel. služby 6/20
|
44,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
FA nedoplatok el.energie 06/20
|
32,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
FA kalibrácia váh ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenská legálny metrológia |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
FA kalibrácia váh ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
|
|
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
FA kanc.mat.
|
183,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
FA ST internet 07/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
FA PZS 06/20
|
47,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
FA monitor+sl.poč.technika MŠ
|
151,21 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1007/2020
|
Zál.faktúra učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
3 723,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
FA udržb.mat.
|
26,17 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
FA palivo do kosačky
|
89,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |