|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5022
|
FA potraviny Vian.posedenie zo SF
|
245,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1000/2020
|
Zál. faktúra predplatné
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
FA ST internet 01/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
FA tlač+kopir. 12/2019
|
34,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
FA pripojenie do internetu 1/20
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 01/20
|
25,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
FA práce technika PO a BTS za 4Q/19
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
FA služby CO 4Q/19
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4242
|
FA potraviny
|
88,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Krava & Company s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
389
|
FA vodné+stočné MŠ 12/19
|
80,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
388
|
FA vodné+stočné ZŠ 12/19
|
189,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
387
|
FA stravné lístky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
386
|
FA právne služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
385
|
FA pr.stroje ŠJ
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
GLSTV s.r.o. |
|
|
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
FA Minet - tel. služby 12/2019
|
9,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
384
|
FA osvetlenie+ozvuč. Vian. akadémie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Cliper s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
383
|
FA vypracovnie projektovej dokumentácie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ALNICO s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5021
|
FA potraviny Vian.posedenie zo SF
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Cukráreň Siesta, Michalovce |
|
|
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5020
|
FA potraviny Vian.posedenie zo SF
|
51,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |