|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
282,00 |
s DPH |
|
19
|
05.03.2013 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
FA sl.poč.technika zabezp.systém+ethern.modul
|
589,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
39,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
FA UP zo VZP
|
1 037,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
FA UP zo VZP
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
FA UP pre SZP
|
298,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Šuhajda |
|
|
|
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
FA servis a údržba VT
|
684,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
FA vš.mat.+VT+softvér
|
1 094,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
FA vš.mat.+sl.poč.technika
|
1 138,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
FA revízia plyn.zariadení kotolne
|
367,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1002/2021
|
Zál.faktúra za lešenie
|
1 325,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
FA služby CO 1Q 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7005/2021
|
Dobropis el.energia ZŠ 02/21
|
125,04 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
FA tlač+kopír.sl. 02/21
|
1,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
FA O2 tel.sl. 02/21
|
67,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
12.03.2021 |
15.03.2021 |