|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
282,00 |
s DPH |
|
19
|
05.03.2013 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
FA knihy a uč.pomôcky
|
299,13 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
17.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
FA O2 - tel. služby 6/20
|
44,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č.VK/09/09/216 zo 18.09.2009
|
198.72/rok |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
FA Minet - tel. služby 6/20
|
6,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
14.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o dielo - obnova obalových konštrukcií na streche nad časťou B3 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
|
16 316,17 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
BEREX - B s.r.o. |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
FA kalibrácia váh ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenská legálny metrológia |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
FA údržba a servis VT
|
330,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
FA služby poč.technika
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
FA monitor+sl.poč.technika MŠ
|
151,21 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
FA nedoplatok el.energie 06/20
|
32,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
FA kanc.mat.
|
183,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
FA kalibrácia váh ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
|
|
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
FA údržba,servis a sl.poč.technika
|
396,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |