Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4072 FA potraviny 52,90 s DPH 04.09.2017 DMJ Market 26.09.2017
Faktúra 303 FA vyúčtovacia za uč.pomôcky 41,40 s DPH 15.10.2019 Muziker, a.s. 21.10.2019
Faktúra 4157 FA potraviny 144,62 s DPH 23.09.2019 DMJ Market 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4156 FA potraviny 283,24 s DPH 23.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4155 FA potraviny 9,10 s DPH 18.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4154 FA potraviny 4,58 s DPH 18.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4153 FA potraviny 61,50 s DPH 17.09.2019 Krava & Company s.r.o. 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4152 FA potraviny 239,92 s DPH 16.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4151 FA potraviny 121,66 s DPH 16.09.2019 DMJ Market 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 4150 FA potraviny 437,09 s DPH 16.09.2019 DMJ Market 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 308 FA za prepravu žiakov na školu v prírode 950,00 s DPH 23.10.2019 Krusa Trading, spol. s.r.o 23.10.2019 24.10.2019
Faktúra 307 FA uč.pomôcky 17,76 s DPH 21.10.2019 Peter Skubák - AD REM, Bratislava  21.10.2019 23.10.2019
Faktúra 306 FA údrž.mat. 88,55 s DPH 21.10.2019 BOLONI, s.r.o. 21.10.2019 23.10.2019
Faktúra 304 FA vyúčtovacia za vstup do Aquaparku Delňa 352,00 s DPH 15.10.2019 ŠOVAR, s.r.o. 21.10.2019
Faktúra 302 FA vyúčtovacia za uč.pomôcky 99,00 s DPH 15.10.2019 Muziker, a.s. 21.10.2019
Faktúra 4159 FA potraviny 71,09 s DPH 24.09.2019 Krava & Company s.r.o. 29.10.2019 28.10.2019
Faktúra 301 FA Minet - tel. služby 9/2019 6,00 s DPH 11.10.2019 Minet SLovakia s.r.o. 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra 300 FA O2 - tel. služby 9/2019 67,86 s DPH 11.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra 299 FA dodávka a montáž samozatvárača dverí 120,00 s DPH 10.10.2019 LK - Servis Slovakia, s.r.o. 10.10.2019 21.10.2019
Faktúra 298 FA revízia komínov ZŠ+MŠ 160,20 s DPH 10.10.2019 Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 10.10.2019 21.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7780