|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
4180
|
FA potraviny
|
17,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4181
|
FA potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4183
|
FA potraviny
|
317,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.11.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4182
|
FA potraviny
|
334,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.11.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4178
|
FA potraviny
|
290,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4184
|
FA potraviny
|
468,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.11.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4185
|
FA potraviny
|
178,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Krava & Company s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4186
|
FA potraviny
|
6,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.11.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
5014
|
FA refund. obedov zamest. zo SF 10/19
|
128,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.10.2019 |
04.11.2019 |
|
Faktúra |
4179
|
FA potraviny
|
187,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Krava & Company s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
4177
|
FA potraviny
|
227,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
4176
|
FA potraviny
|
425,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |