|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
FA služby CO 1Q/20
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
FA práce technika PO a BTS za 1Q/20
|
115,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
FA čist.mat.MŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
FA Plyn MŠ 04/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
FA plyn ŠJ 04/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
FA plyn ZŠ 04/20
|
1 214,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
FA ochranné rúška
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
BONIKA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 1-3/2020
|
404,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 03/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1003/2020
|
Zál.faktúra UP zo VzP
|
617,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Maquita |
|
|
|
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
FA režia zamestnanci 3/20
|
80,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.03.2020 |
31.03.2020 |