|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
FA tlač+kopír.sl. 02/21
|
1,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4016/2021
|
FA potraviny
|
239,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4024/2021
|
FA potraviny
|
30,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4023/2021
|
FA potraviny
|
40,51 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4022/2021
|
FA potraviny
|
339,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4021/2021
|
FA potraviny
|
173,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
31.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
FA O2 tel.sl. 04/21
|
62,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
14.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
FA učebné pomôcky pre MŠ
|
291,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
FA biol.čistenie odpadov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymatickýh prípravkov |
|
|
|
14.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
FA PZS 04/21
|
52,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5002/2021
|
Vyúčt.FA za relax poukážky zo SF
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1006/2021
|
Zál.faktúra Relax poukážky zo SF
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
18.05.2021 |