|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
FA tlač+kopir. 01/20
|
47,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
05.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
FA UP ŠKD
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
05.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
FA vyúčtovacia za predplatné
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 01/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
FA el.energia MŠ 1,2/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
FA Plyn MŠ 02/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
FA plyn ŠJ 02/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
FA plyn ZŠ 02/20
|
3 624,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7004/2020
|
Dobropis el.energia MŠ 2019
|
35,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
03.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4022/2020
|
FA potraviny
|
252,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
28.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4021/2020
|
FA potraviny
|
465,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
28.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4020/2020
|
FA potraviny
|
117,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
28.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4019/2020
|
FA potraviny
|
89,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4018/2020
|
FA potraviny
|
540,69 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
28.02.2020 |
18.02.2020 |