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Faktúra |
69/2024
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FA za práce technika POaBTS 1Q/2024
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150,00 |
s DPH |
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19.03.2024 |
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Peter VAĽO |
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19.03.2024 |
21.03.2024 |
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Faktúra |
68/2024
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FA za služby CO 1Q/2024
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50,00 |
s DPH |
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19.03.2024 |
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Mgr. Peter Vaľo |
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19.03.2024 |
21.03.2024 |
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Faktúra |
67/2024
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FA revízia kotlov ZŠ
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420,00 |
s DPH |
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19.03.2024 |
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Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
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19.03.2024 |
21.03.2024 |
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Faktúra |
7003/2024
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Dobropis el.en. ZŠ 2/24
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164,63 |
s DPH |
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15.03.2024 |
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Vychodoslov.energetika as |
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18.03.2024 |
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Faktúra |
66/2024
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FA O2 tel.sl. 2/24
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57,51 |
s DPH |
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12.03.2024 |
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O2 Slovakia, s.r.o |
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12.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
65/2024
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FA školenie
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35,00 |
s DPH |
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12.03.2024 |
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Inštitút celoživotného vzdelávania |
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12.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
64/2024
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FA školenie registratúra
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79,92 |
s DPH |
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12.03.2024 |
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Nezisková organizácia VESNA |
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12.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
63/2024
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FA spotr.materiál na kosačky
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720,00 |
s DPH |
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12.03.2024 |
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Ing. Štefan Šesták - LONATER |
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12.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
62/2024
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FA za pokládku dlažby Átrium ZŠ
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9 879,74 |
s DPH |
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08.03.2024 |
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PRO CONSULT s.r.o |
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08.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
61/2024
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FA OPOS bleskozvodov MŠ
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420,00 |
s DPH |
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08.03.2024 |
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Peter Rudáš |
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08.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
60/2024
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FA OPOS bleskozvodov ZŠ
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1 302,00 |
s DPH |
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08.03.2024 |
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|
Peter Rudáš |
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08.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
59/2024
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FA revízia komínov ZŠ+MŠ
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333,11 |
s DPH |
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08.03.2024 |
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Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
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08.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
58/2024
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FA nedopl.el.energie MŠ 2/24
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66,17 |
s DPH |
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08.03.2024 |
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|
Vychodoslov.energetika as |
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08.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
54/2024
|
FA tlač+kopír. 2/24
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28,03 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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XEROX LIMITED |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
51/2024
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FA tel.sl. 2/24
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0,66 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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Uniphone, s.r.o. |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
52/2024
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FA trakt.kosačka
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1 650,00 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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Ing. Štefan Šesták - LONATER |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
53/2024
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FA kosacie ústroj. ku kosačke
|
1 500,00 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
55/2024
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FA ST internet ZŠ+MŠ 03/24
|
44,80 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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Slovak Telekom, a.s. |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
56/2024
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FA PZS 2/24
|
42,30 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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GHP Medical Services, s.r.o. |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |
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Faktúra |
57/2024
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FA domain Full
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30,00 |
s DPH |
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05.03.2024 |
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ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
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05.03.2024 |
18.03.2024 |