|
|
Faktúra |
305
|
FA za ubytovanie a stravu pre žiakov - Škola v prírode
|
2 376,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Škola v prírode Kysak |
|
|
|
21.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
FA za ubyt.+stravu počas Školy v prírode za dospelých
|
475,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Škola v prírode Kysak |
|
|
|
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
Zmluva |
08/2023
|
Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb - Škola v prírode 2023
|
2 515,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Škola v prírode Kysak |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD.,MBA |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2019
|
Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Škola v prírode Kysak |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
501.84 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5003
|
Stravovanie zamestnancov - SF
|
126.60 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5003
|
Stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF
|
73.60 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Šj pri ZŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
Tlačivá
|
115,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Ševt, vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
Revízia hasiacich prístrojov, zaisťovacie plásky
|
7.69 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
Revízie hydrantov, hasiacich prístrojov, a porevízne opravy
|
201.35 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
FA revizia HP a hydrantov ZS
|
493,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
FA revízia has. prístr. a techniky MŠ
|
19,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
FA revizia HP a hydrantov MS
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
345
|
Hadice, prúdnice a spojky do hydrantov
|
812,64 |
s DPH |
195
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
FA revízia has. prístr. a techniky
|
576,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
ŠTEC IGOR, Michalovce |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
FA vyúčtovacia za vstup do Aquaparku Delňa
|
352,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ŠOVAR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Zál.faktúra vstup do Aquaparku Delňa vrámci ŠvP
|
352,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ŠOVAR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
FA školské stoly a stoličky
|
4 984,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
FA lavice a stoličky
|
5 188,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
FA - ŠJ RžN zamestnanci 06/2015
|
598,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
27.07.2015 |