|
|
Faktúra |
139/2025
|
FA vodné+stočné ZŠ 2Q/2025
|
676,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
FA réžia zamestnanci 6/25
|
1 258,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4089/2025
|
FA potraviny
|
278,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4090/2025
|
FA potraviny
|
43,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4091/2025
|
FA potraviny
|
33,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4092/2025
|
FA potraviny
|
155,57 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4093/2025
|
FA potraviny
|
47,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4094/2025
|
FA potraviny
|
108,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2025
|
200,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Vyúčt.FA za eduk.publikácie
|
1 071,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
dive 2000 production, sr.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5009/2025
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 6/25
|
228,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
FA eduk.publikácie
|
506,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
FA eduk.publikácie
|
2 675,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
FA ročný poplatok za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
FA eduk.publikácie
|
197,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
FA za materiál a prácu - oprava poškodenej zadnej brány a pohonu
|
1 273,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Vyúčt.FA za vš.materiál do tried
|
326,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4088/2025
|
FA potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
FA odbor.publikácie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
FA za služby CO 2Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
25.06.2025 |
02.07.2025 |