|
|
Faktúra |
101/2024
|
FA hyg.mat.
|
120,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
FA kanc.a čist. mat
|
390,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
FA kontrola a oprava detektorov plynu v kotolni ZŠ
|
423,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Paufex Prešov s.r.o |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
FA revízia kotla MŠ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Anton Potocky - InštalaServis |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
FA tonery
|
110,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7004/2024
|
Dobropis el.en. ZŠ 3/24
|
111,34 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
18.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
FA O2 tel.sl. 3/24
|
56,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Vyúčt.FA za predplatné ver.správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5005/2024
|
FA posedenie - Deň učiteľov
|
1 196,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Pestucci s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
FA nedopl.el.energie MŠ 3/24
|
69,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5004/2024
|
FA potraviny na Deň učiteľov
|
54,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
FA DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Peter Remper |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
FA PZS 3/24
|
42,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
FA údržba strechy ZŠ
|
5 676,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
|
|
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
FA omaľovánky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KREMER publishing, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
FA poskyt. služby mVL 12,1,2/24
|
18,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Poistenie žiakov
|
635,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1002/2024
|
Zál.FA predplatné portál verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 04/24
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
FA tlač+kopír. 3/24
|
16,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
05.04.2024 |
15.04.2024 |