|
|
Objednávka |
025
|
Stavebné práce - šatňa č. 2 - búracie práce, pokladka podláh, sadrokartónu, pokladka obkladov, stierky a maľby siten, montáž sprchovacieho kúta
|
1560.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
SAFRO, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1079
|
školské ovocie
|
24 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
018
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
85.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. Veľké Leváre |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
019
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
50.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dvere, kľučky, zámok, prahy a iný údržbársky materiál
|
113.80 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. Veľké Kapušany |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1078
|
školské ovocie
|
7 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
024
|
Dodávka a montáž žaluzií
|
280.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Jozef HÁDEK, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Rozšírenie revitalizácie a rekonštrukcie počítačovej siete ( rozvádzače, zdroj záložný, predlžovačky, Ubiquinti Unifi Enterprise AP Long)
|
1465.78 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Tatiana Mišková, Pozdišovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1077
|
potraviny
|
139.54 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
023
|
Pokládka plávajúcej podlahy a dodaním materiálu
|
420.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Tatiana Mišková, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technické služby
|
115.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Peter Vaľo, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1075
|
mäso
|
70.49 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1073
|
mäso
|
67.08 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák Bardejov |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1072
|
potravivny
|
92.22 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Fega Frost |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1076
|
ovocie a zelenina
|
80.68 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Amigo |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
020
|
Rozšírenie revitalizácie a rekonštrukcie počítačovej siete
|
1500.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Tatiana Mišková, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Oprava elektrorozvodov a rozvodov teplej a studenej vody
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
INODA |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia odpadov v objekte ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
INODA |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
017
|
Dvere, prah k dverám a sifóny
|
200.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Stavebniny Boloni, s.r.o., Veľké Kapušany |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1068
|
potraviny
|
95.26 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Nové mesto nad Váhom |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |