|
Zmluva |
1/2025
|
Dohoda o použití súkromného mot.vozidla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Ing. Lukáš Jenčo |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
FA knihy do knižnice
|
489,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o., Veľký Meder |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
FA aktualiz. softvéru ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5020/2024
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 12/24
|
151,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
FA réžia zamestnanci 12/24
|
750,42 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
FA uč.pomôcky
|
4 108,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
FA uč.pomôcky SZP
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
FA uč.pomôcky
|
33,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
DALI s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4160/2024
|
FA potraviny
|
54,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
FA kanc. a čist. mat.
|
332,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4159/2024
|
FA potraviny
|
80,47 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
FA zber tr.odpadu 11/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
FURA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
FA kanc. a všeob. mat.
|
631,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
FA zber tr.odpadu 11/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
FURA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Vyúčt.FA predplatné predšk.výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Vyúčt.FA predplatné mzd.účt.2025
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
KVARFOLIO s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4156/2024
|
FA potraviny
|
141,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
23.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
FA oprava stroja v ŠJ
|
630,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
GLSTV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4157/2024
|
FA potraviny
|
257,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
23.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4158/2024
|
FA potraviny
|
73,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
24.12.2024 |