|
|
Faktúra |
82/2025
|
FA O2 tel.sl. 3/25
|
72,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 3/25
|
62,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 3/25
|
1 393,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva poistenie žiakov 2025
|
586,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5005/2025
|
FA ku dňu učiteľov
|
98,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004/2025
|
FA potraviny ku Dňu učiteľov
|
67,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Terezkine maškrty s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
FA služby mVL 12,1,2/25
|
17,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
FA PZS 3/2025
|
40,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
FA zber tr.odpadu 3/25
|
14,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
FURA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
FA materiál
|
70,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
FA revízia tlak.nádob
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Planet trade s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
FA údržba kosačiek
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
|
|
|
04.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
FA vodné+stočné ZŠ 1Q/2025
|
591,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
04.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
FA uč.pomôcky
|
27,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
04.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 4/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
FA plyn ZŠ 4/25
|
3 560,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
FA tel.sl. 3/25
|
1,79 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
FA plyn MŠ+ŠJ 4/25
|
576,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5003/2025
|
FA posedenie ku Dňu učiteľov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Pestucci s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Výpoveď zmluvy plyn - akceptácia
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
|
08.04.2025 |