|
|
Faktúra |
5014/2025
|
FA darč.poukážky Kaufland zo SF
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku Regióny 2025/2026 č.24172025
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
FA čist.mat. ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
RationalFans s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
FA PZS 10/25
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012/2025
|
Zál.FA portál Direktor TOP 2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 11/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
FA zber tr.odpadu 10/25
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 10/25
|
1 276,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 10/25
|
63,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Zborovňa Komplet 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
FA plyn MŠ 11/25
|
355,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
FA tel.sl. 10/25
|
5,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
FA plyn ZŠ 11/25
|
2 753,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
FA plyn ŠJ 11/25
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
FA vš. a kanc. mat.
|
383,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
FA str. lístky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1011/2025
|
Zál.FA Predplatné Zborovna komplet 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4131/2025
|
FA potraviny
|
118,24 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5013/2025
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 10/25
|
169,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
FA réžia zamestnanci 10/25
|
930,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.10.2025 |
06.11.2025 |