Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARS Krajský školský úrad, Košice  MV SR, OU KE, odbor školstva OBEC, Pavlovce nad Uhom  Okresný úrad Košice, odbor školstva PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie Rodičia a priatelia ZŠ  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov Základná škola s MŠ Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovvce nad Uhom ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom eRKo - HKSD Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	89	FA údržbársky materiál	103,50	s DPH			13.04.2015				WURTH					17.06.2015
	Faktúra	88	FA za nákup semiačka na výsadbu	24,97	s DPH			13.04.2015				Ing. Štefan Kopko					17.06.2015
	Faktúra	87	FA za poradenské služby za mesiac 03/2015	200,00	s DPH			13.04.2015				SM-CONSULT, s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	86	FA za plyn ZŠ za 04/2015	1 826,00	s DPH			13.04.2015				RWE Gas Slovensko s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	85	FA za plyn MŠ a ŠJ za 04/2015	392,00	s DPH			13.04.2015				RWE Gas Slovensko s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	84	FA za prepravu žiakov autobusom za mesiac 03/2015	375,12	s DPH			13.04.2015				KRUSA TRADING, spol. s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	83	FA pripojenie do internetu za mesiac 04/2015	33,00	s DPH			13.04.2015				Minet SLovakia s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	82	FA údržbársky materiál	18,59	s DPH			08.04.2015				WURTH					17.06.2015
	Faktúra	81	FA údržbársky materiál	30,79	s DPH			07.04.2015				WURTH					17.06.2015
	Faktúra	4037	potraviny	24,72	s DPH			21.04.2015				Rajo a.s.					17.06.2015
	Faktúra	4035	potraviny	5,47	s DPH			20.04.2015				M.A.D.D. Fruit					17.06.2015
	Faktúra	73	FA	20,00	s DPH			19.03.2015				AITEC,s.r.o.					17.06.2015
	Faktúra	4034	potraviny	3,43	s DPH			20.04.2015				M.A.D.D. Fruit					17.06.2015
	Faktúra	4033	potraviny	826,70	s DPH			16.04.2015				MEDIPEK s.r.o.Mudr. Vojtech Czokoly					17.06.2015
	Faktúra	5005	Refundácia zo SF za mesiac 3/15	6,20	s DPH			31.03.2015				Školská jedáleň pri MŠ Bajany					17.06.2015
	Faktúra	80	FA za režijné náklady za mesiac 03/2015	35,65	s DPH			31.03.2015				Školská jedáleň pri MŠ Bajany					17.06.2015
	Faktúra	79	FA za vodné stočné za obdobie 28,02.2015-26.03.2015	358,02	s DPH			01.04.2015				Vsl.vodárenská spoločnosť					17.06.2015
	Faktúra	4032	potraviny	19,01	s DPH			13.04.2015				M.A.D.D. Fruit					17.06.2015
	Faktúra	4031	potraviny	20,98	s DPH			13.04.2015				M.A.D.D. Fruit					17.06.2015
	Faktúra	5004	Refundácia zo SF za mesiac 3/15	114,00	s DPH			31.03.2015				ŠJ-pri ZŠ s MŠ					17.06.2015

<< | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 8301-8320/8465